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工业园区2016年部门预算编制

发布时间:2017-09-13    来源:工业园区
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信息索引号 769782646/2017-00014 发文日期 2017-09-13 公开日期 2017-09-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 工业园区 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
体裁 公告 文件下载
内容概述 工业园区2016年部门预算编制

铅山县工业园区管委会

2016年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

负责园区范围内的规划建设、环境保护、土地开发利用工作;制定园区经济发展计划;经营和管理园区国有资产;负责园区招商引资和对外合作;做好入园企业的配套服务工作;监督检查园区企业的财经法规和制度的执行情况。

部门2016年主要工作任务:

2016年是“十三五”开局之年,铅山县工业园区将认真学习党的十八大和十八届五中全会精神,突出“转型升级、跨越发展”主题,实施工业强基工程,坚持以产业发展方式为主线,积极发展高科技产业,主动承接国内外先进制造业转移,壮大主导产业、培育战略新兴产业、改造提升传统产业,打造特色工业经济板块,促进工业结构优化升级和产业提质增效,争创国家新型工业化示范基地。

主要目标: 2016年完成主营业务收入175亿元以上,同比增长9%;工业增加值33亿元,同比增长9%;完成税收4.5亿元以上,同比增长9%;新增规模企业8家。

二、部门基本情况

县工业园区管委会共有预算单位1个。编制人数23人,其中:行政编制18人、全部补助事业编制5人;实有人数16人,其中:在职人数12人,包括行政人员10人、全部补助事业人员3人;退休人员3人。

    三、部门预算收支情况说明

    (一)预算收入情况                                                                                                   

    2016年县工业园区收入预算总额为204.8472万元,其中:财政拨款收入204.8472万元,占收入预算总额的100%

    (二)预算支出情况

    2016年县工业园区支出预算总额为204.8472万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出204.8472万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出92.6108万元、日常公用支出75.0004万元、对个人和家庭的补助12.2340万元;其他资本性支出25.002万元;一般公共服务204.8472万元,占支出预算总额的100%,包括工资支出92.6108万元、日常公用支出75.0004万元、对个人和家庭的补助12.2340万元;其他资本性支出25.002万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出92.6108万元,占支出预算总额的45.2%;商品和服务支出75.0004万元,占支出预算总额的36.61%;对个人和家庭的补助支出12.2340万元,占支出预算总额的5.98%;其他资本性支出25.002万元;占支出预算总额12.21%

    (二)财政拨款支出情况

    2016年县铅山县工业园区财政拨款支出预算204.8472元,占支出预算总额的100%

 

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